一、项目背景
大邑县妇幼保健院始建于年7月，集妇女儿童急救、医疗、预防、保健、康复、培训、科研为一体的三级乙等妇幼保健院。现有开放床位张，在岗职工人，其中卫技人员人（占全院职工86.7%），高级职称14人，中级职称74人，初级职称人。
大邑县妇幼保健院医院管理顾问“做大蛋糕与分蛋糕相结合”的绩效管理理念，我们认为：妇幼保健院的绩效改革应该先研究如何基于大保健基础加强学科建设。国家妇幼保健行业政策要求推行大保健模式，妇幼保健院转变发展观念、服务模式、业务模式已成为必然，传统的按“保健、临床”功能划分的业务部门设置将改成保健与临床相结合的大保健业务与组织模式，要以妇女儿童全生命周期的健康需求为中心，不断融合保健与临床业务，在大保健的业务与组织基础上，加强妇幼保健院的临床学科建设，突出技术含量与特色优势以及科间协作。
在此背景下，九鼎适时启动本次大保健战略及绩效管理咨询项目。本项目拟通过对国家医改政策及当地相关医疗行业政策的分析，结合当地医疗保健市场需求、医疗行业发展格局的调查了解，对医院外部发展环境和内部资源条件进行综合分析，医院发展战略，对医院“大保健模式”构建及学科规划提出建议，医院未来经济增长的途径，对医院组织结构调整给出建议，梳理职能部门职责，医院未来发展需要的战略绩效管理体系；最终通过做大蛋糕更好的分享蛋糕，医院凝聚力、执行力；医院效益和员工待遇，医院持续提升就诊量、医院品牌和经济效益，医院实现快速发展！
二、项目进程
（一）调研进程
九鼎项目组一行4人于年7月20日至7月24日开展了系统访谈调研，具体调研工作如下：
1、医院内部人员一对一访谈25人次；
2、员工问卷调查份；
3、患者问卷调查份；
4、医院内部资料数据收集及现场考察；
5、岗位价值评价。
（二）方案策划
年9月1日，医院提交了《大邑县妇幼保健院战略定位与大保健模式规划报告》、《大邑县妇幼保健院业绩增长模式与平衡计分卡指标体系方案》，医院中高层进行了发布。
年10月12日，医院提交《大邑县妇幼保健院财务核算与成本控制制度》、《大邑县妇幼保健院岗位评价系数表》、《大邑县妇幼保健院定岗定编方案》、《大邑县妇幼保健院绩效管理操作手册》、《大邑县妇幼保健院奖金测算表》、《大邑县妇幼保健院绩效沟通方案》等战略绩效设计方案。
同时进行了网络环境调研（科室网络终端实际考察）、硬件服务器实际考察、系统软件实际考察（操作系统及版本）调研。
1、医院战略定位与大保健模式规划报告
《大邑县妇幼保健院战略定位与大保健模式规划报告》中，九鼎通过SWOT分析，对医院内部、外部资源条件进行了系统的梳理，医院未来5-10年的战略定位与发展目标。医院充分的调研，医院实际情况的“大保健”模式，明确了大保健模式下孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、门急诊部、公共医疗部等大部制组织架构，以及各大部中群体保健、个体保健、临床业务的范围。医院的实际情况，对医院的临床、保健业务设置进行了具体的分析及规划。
除此以外，九鼎对于大保健模式构建之后的管理组织结构、“医院—大部—科室—专科”四级管理职责、大保健建设工作制度、人才配置及培养机制等都给出了具体的方案和建议。特别是为了推动保健与临床的结合，鼓励各大部之间、保健科室与临床科室之间的转介，九鼎对于各类转介指征、转介流程、转介管理制度都给出了详细的方案。
2、业绩增长模式与平衡计分卡指标体系方案
在医院战略定位与大保健模式、战略步骤及专科规划的基础上，医院效益增长的途径：从建立并推行大保健模式以及促进保健与临床结合、提高门诊量、合理合规增加次均费用、鼓励科间协作、明确专科规划及细化分科、加强以妇科、产科、儿保为主的行业合作、强化技术创新与提升医疗技术、推进绩效改革、加强品牌营销、加强预算与成本医院业绩增长做出了详细的分析与建议。医院长期学科建设与短期效益增长转化为具体的绩效考核指标，医院大保健模式与专科建设、效益增长的实施组织与步骤建议。
3、医院战略绩效管理设计方案
绩效管理表面看是为了分蛋糕，而其根本在于做大蛋糕，只有做大蛋糕，才能分好蛋糕，必须将做大蛋糕与分蛋糕相结合来考虑绩效分配，这是唯一可行的方向。基于此，绩效在医院发展战略的基础上，医院效益增长的途径，医院当前绩效管理现状进行了全面诊断分析，进而提出系统的解决方案。
医院所有科室根据核算科室与非核算科室进行划分，设计不同的考核模式：
（1）以医院战略为导向，医院薪酬制度改革相关要求，以医院年度预算与业务目标为基础，在医院收支结余稳步提升的基础上保证绝大部分人奖金不下降，将做大蛋糕与分蛋糕相结合。
（2）以工作量提升与业务调整为重点，医院年度核算收入目标及工作量目标，同时结合各科室发展状况，制定出各科室业务考核目标。其中，临床科室包括：门诊治疗人次、门诊检查人次、出院治疗人次、出院检查人次、手术人次、腔镜例次、分娩量、门诊收住院人次、会诊人次、中药饮片等；保健科室包括：群体保健人次、个体保健人次、保健转介临床人次、建卡人次等；同时结合平均住院日、住院例均费用、药耗比等关键指标的考核。
（3）以科室评价为保障，医院整体目标，基于科室每月的人均创效、人均劳动强度、业务风险等因素，综合量化评估各科室的贡献价值，评估结果相对客观、公正。
（4）以岗位评价求公平，从知识技能、岗位责任、岗位风险、工作负荷、创新医院代表性的岗位做出评价得分，确定各岗位之间的价值排序，以保证各岗位之间的分配公平。
（5）实行医护分开，既体现医护之间的奖金差距，也进一步体现医护岗位的技术风险和辛苦程度的差异，体现公平性。
（6）强调科主任、护士长作为科室管理者，对科室整体经营发展负责，科主任、护士长奖金不再参与科室二次分配，由医院层面根据科室当月经营管理情况考核发放。科主任奖金与科室医生人均奖挂钩，护士长奖金与科室护士人均奖挂钩。
4、绩效软件系统设计
在方案策划的同时，年11月，九鼎医院实际软件环境基础，沟通布署环境，与院方进行软件技术方案与软件功能需求确认，九鼎项目组以大邑县妇幼保健院战略绩效管理方案为依托进行相应的绩效软件开发；年1月份，九鼎项目组赴院方提交软件，进行系统环境搭建、绩效软件应用布署。
大邑县妇幼保健院绩效软件分为以下几个功能模块：
1、绩效管理模块
（1）目标确定管理模块：医院历史数据的导入功能，包含历史数据计算、平均住院日目标确定、床位使用率目标确定、科室收入目标确定、各科室药比耗比目标确定、医生工作量目标确定、护理工作量目标确定。
（2）科室系数及预算分解模块：年度收入支出历史数据导入、业务科室计奖人数、医师绩效分配系数测算、护理绩效分配系数测算、行政后勤员工个人系数导入、行政后勤中层个人系数导入、院领导绩效分配系数导入、奖金预算及奖金基数测算。
（3）当期工作量统计模块：医院月份汇总数据、医生当期工作量测算、护理当期工作量测算。
（4）关键指标考核模块：医生月份绩效考核、护士月份绩效考核、科主任、护士长、医院高层季年度考核指标、行政后勤科室月份绩效考核。
（5）奖金核算管理模块：医生奖金核算、护士奖金核算、业务特殊科室奖金核算、行政后勤员工、主任奖金核算、院领导奖金核算、核心人才季年度奖金核算、全院奖金核算（业务人员）、全院奖金核算（行政后勤科室）、全院奖金统计报表。
（6）全院奖金报表管理模块：对全院各类人员奖金进行统计、生存报表，主要包括业务人员奖金汇总表、行政后勤科室奖金汇总表、院领导及职能部门中层奖金汇总表、全院奖金汇总表。
（7）科室奖金报表管理模块：每个科室一个账号，展示每个科室的各项工作量指标及当月完成情况、KPI考核情况等，便于每个科室及时了解和掌握本科室的工作量，以及线上进行二级分配。
2、运营决策分析模块
能对门诊、病区业务历史数据进行分析，包括门急诊人次、出院人次、分娩量、转介人次、人均工作量及各项收入占比情况，手术工作量、手术目标完成情况、平均住院日及床位使用率等进行分析。
3、运维管理模块
主要包括日志管理和系统设置两个模块，能保留所有业务数据的操作记录，确保系统数据的完整性和准确性。
三、实施阶段
（一）绩效辅导
方案实施前，医院绩效管理相关部门也进行了充分的准备，针对“新旧方案的变化、新绩效方案的导向、科室业绩增长的途径、员工奖金提升的途径、科室二级分配的指导意见”等内容与各科室的负责人进行了一对一的沟通，帮助科室负责人理解、认同、执行新的绩效方案。
针对各科室反馈的绩效方案的建议，医院绩效管理部门与提出建议的科室进行深入沟通，，并将各科室反馈的建议与院领导开会讨论，逐一提出解决方案，切实帮助科室推进绩效改革。
（二）绩效方案正式实施
方案于年1月正式实施，方案实施半年多时间，在全国分娩量大幅下滑的背景下，1-8医院业务收入同比年上半年增长27%，其中门诊收入增长24%，住院收入增长31%；出院人次增长30%，腔镜手术增长21%。
最后，我们真诚祝愿大邑县妇幼保健院在院领导班子的带领下，在全体员工的共同努力下，在政府相关部门及外部资源的支持配合下，医院战略突破以及可持续发展，早日建设成为四川省县级妇幼保健院标杆，后医院提供顾问服务，医院项目的实施及完善。
医院战略绩效管理咨询报告顺利提交
九医院十四五发展战略规划与绩效管理咨询项目
九鼎启动医院战略绩效管理咨询项目
九鼎提交医院战略绩效管理与定岗定编咨询报告
